各位代表：
受县人民政府委托，现将全县201x年财政预算执行情况和201x年财政预算草案报告如下，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、201x年预算执行情况和财政主要工作
201x年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财税部门面对错综复杂的经济形势，积极应对、攻难克艰、奋力拼搏，圆满完成了既定的各项目标任务，财政预算执行情况总体良好。
（一）201x年一般公共预算执行情况
201x年，县级地方一般公共预算收入完成15135万元，占预算的128.8%，较上年增长37.9%。201x年，经县第十七届人大一次会议批准的县级一般公共预算支出预算为193500万元，预算执行中，经县第十七届人大常委会第七次会议批准转贷政府债券、中省财政增加补助等，全年县级一般公共预算支出预算调整为229568万元。201x年，县级一般公共预算支出完成225441万元，完成调整预算的98.2%，较上年增长7.8%。201x年，中省市补助我县一般性转移支付116106万元，专项转移支付93622万元。201x年，市上下达我县一般债务限额52134万元，转贷我县一般债券3000万元，其中新增债券3000万元，这部分资金，按照县第十七届人大常委会第七次会议审议批准的预算调整方案安排使用。截至年底，全县一般债务余额32118.32万元，未超过市上下达限额，债务风险总体可控。
（二）201x年政府性基金预算执行情况
201x年，全县政府性基金收入完成19232万元，占调整预算的95.1%，较上年增长204.6%。全县政府性基金支出完成20xx9万元，较上年增长484.6%。全县政府性基金收入大幅增长的主要原因是招商引……资工作的深入推进，特别是土地出让收入的显著增加。在招商引资方面，县政府积极响应国家政策，出台了一系列优惠措施，吸引了多家大型企业落户我县，为经济发展注入了新的活力。同时，土地市场的活跃也为政府性基金收入提供了有力支撑。此外，政府性基金支出主要用于保障性住房建设、城市基础设施改造等民生工程，确保了资金使用的合理性和有效性。
（三）201x年社会保险基金预算执行情况
201x年，全县社会保险基金预算执行情况良好，各项社会保险基金收支平衡，略有结余。全年社会保险基金总收入达到35000万元，总支出为34500万元，结余500万元。其中，养老保险基金收入18000万元，支出17800万元；医疗保险基金收入120xx万元，支出11900万元；失业保险基金收入20xx万元，支出1800万元；工伤保险基金收入20xx万元，支出20xx万元；生育保险基金收入1000万元，支出900万元。这些数据表明，我县的社会保险制度运行平稳，能够有效保障参保人员的基本权益。
（四）201x年国有资本经营预算执行情况
201x年，全县国有资本经营预算执行情况较为理想，实现了国有资产的保值增值。全年国有资本经营收入完成5000万元，较上年增长15%；国有资本经营支出完成4800万元，主要用于国有企业改革、结构调整和创新发展等方面。通过优化国有资本布局，推动国有企业转型升级，提升了国有企业的市场竞争力和社会效益。同时，我们还加强了对国有资本的监督管理，确保国有资产的安全和高效运作。
二、201x年财政主要工作
201x年，全县财税部门紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展理念，扎实推进各项财政改革，努力提升财政管理水平和服务质量，取得了显著成效。
（一）强化财源建设，促进经济高质量发展
面对复杂多变的宏观经济环境，我们坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，着力培育新的经济增长点，不断夯实财源基础。一是加大招商引资力度，优化营商环境，吸引了一批优质企业和项目落户我县，为财政增收创造了有利条件。二是加快推进产业园区建设，提升产业集聚效应，形成了多个具有较强竞争力的优势产业。三是支持创新创业，落实减税降费政策，激发市场主体活力，促进了中小企业健康发展。四是深化国企改革，推进混合所有制经济发展，提高了国有企业的经济效益和社会贡献率。
（二）优化支出结构，保障重点领域和民生需求
在财政收支矛盾依然突出的情况下，我们始终坚持有保有压的原则，优先保障重点领域的刚性支出和民生需求。一是加大对教育、医疗、社会保障等领域的投入，确保基本公共服务均等化水平稳步提高。全年教育支出达到35000万元，同比增长10%；医疗卫生支出28000万元，同比增长8%；社会保障和就业支出320xx万元，同比增长12%。二是支持乡村振兴战略实施，推动农业农村现代化建设，全年农林水事务支出25000万元，同比增长15%。三是加强生态文明建设，持续推进环境保护和污染治理，全年节能环保支出18000万元，同比增长20%。四是保障重点项目资金需求，加快重大基础设施建设和民生工程建设进度，全年城乡社区支出40000万元，同比增长18%。
（三）深化财政改革，提高财政管理科学化水平
为进一步增强财政调控能力，我们积极推进财政体制改革，不断完善财政管理体系。一是全面实施预算绩效管理，建立健全事前评估、事中监控、事后评价的全过程绩效管理体系，提高了财政资金使用效益。二是深化国库集中支付制度改革，优化支付流程，加强资金监管，确保财政资金安全高效运行。三是推进政府采购制度改革，规范采购程序，扩大采购范围，降低了行政成本。四是加强政府债务管理，严格控制债务规模，防范化解债务风险，保持了财政可持续发展能力。五是完善财政信息公开制度，主动接受社会监督，增强了财政透明度和公信力。
（四）加强队伍建设，提升财政干部综合素质
人才是第一资源，队伍是根本保障。我们始终把队伍建设放在重要位置，大力弘扬“忠诚、干净、担当”的精神，打造了一支高素质专业化的财政干部队伍。一是加强思想政治教育，引导广大干部职工坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是强化业务培训，组织各类专题培训班和学习交流活动，提升干部职工的专业知识和技能水平。三是注重实践锻炼，选派优秀年轻干部到基层挂职锻炼，培养他们的实际工作能力和解决复杂问题的能力。四是严肃财经纪律，加强党风廉政建设，营造风清气正的良好氛围。
三、201x年财政预算草案
201x年，我们将继续贯彻落实县委、县政府的决策部署，坚定不移地走高质量发展道路，扎实做好财政各项工作，为实现全县经济社会发展目标提供坚实的财力保障。
（一）201x年一般公共预算收入预期目标及主要政策措施
根据当前经济发展形势和财政收入增长趋势，预计201x年县级地方一般公共预算收入将达到18000万元，同比增长19%左右。为确保这一目标的顺利实现，我们将采取以下政策措施：一是继续优化营商环境，加大招商引资力度，吸引更多优质企业和项目落地，拓宽税源渠道。二是加强对重点行业和企业的税收征管，堵塞税收漏洞，防止跑冒滴漏现象发生。三是密切跟踪国家宏观政策变化，及时调整财政政策，确保政策的有效性和针对性。四是深化财政体制改革，进一步完善税收制度和非税收入管理制度，提高财政收入质量和稳定性。
（二）201x年一般公共预算支出安排原则及重点项目
201x年，县级一般公共预算支出初步安排为250000万元，较上年增长10%左右。在支出安排上，我们将坚持量入为出、统筹兼顾的原则，重点保障以下几个方面：一是持续加大对教育、医疗、社会保障等民生领域的投入，确保基本公共服务水平不断提升。二是全力支持乡村振兴战略实施，推动农业农村现代化建设，促进农民增收致富。三是大力推进生态文明建设，加强生态环境保护和污染治理，改善城乡人居环境。四是保障重点项目资金需求，加快重大基础设施建设和民生工程建设进度，提升城市综合承载能力。五是支持科技创新和产业升级，推动经济高质量发展，增强县域经济综合实力。
（三）201x年政府性基金预算草案
201x年，全县政府性基金收入预期目标为25000万元，较上年增长30%左右。政府性基金支出初步安排为26000万元，主要用于保障性住房建设、城市基础设施改造、土地收储等项目。我们将继续加强政府性基金管理，确保资金使用的合理性和有效性，充分发挥其对经济社会发展的支持作用。
（四）201x年社会保险基金预算草案
201x年，全县社会保险基金总收入预计为38000万元，总支出为37500万元，结余500万元。其中，养老保险基金收入20xx0万元，支出19800万元；医疗保险基金收入14000万元，支出13900万元；失业保险基金收入2500万元，支出2400万元；工伤保险基金收入1000万元，支出1000万元；生育保险基金收入500万元，支出400万元。我们将进一步完善社会保险制度，扩大覆盖面，提高保障水平，确保基金安全稳健运行。
（五）201x年国有资本经营预算草案
201x年，全县国有资本经营收入预期目标为6000万元，较上年增长20%左右。国有资本经营支出初步安排为5800万元，主要用于国有企业改革、结构调整和创新发展等方面。我们将继续深化国企改革，优化国有资本布局，提升国有企业的市场竞争力和社会效益，实现国有资产保值增值。
总之，201x年是我县全面建成小康社会的关键之年，也是财政工作面临诸多挑战的一年。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实县委、县政府的各项决策部署，锐意进取，真抓实干，努力开创财政工作新局面，为全县经济社会发展作出新的更大贡献。
