今年以来，XX税务局在内控机制建设中主动作为、持续改进，不断深化内控机制建设，筑牢内部控制防线，积极构建“大预防”格局，有效防范各类风险。
一、强化机制建设，夯实内控工作基础。局党委高度重视内控机制建设工作，通过进一步加强组织领导、内外辅导、绩效考核，夯实工作基础。一是在科学部署上下功夫，汇聚各方力量。成立了由党委书记任组长，主管领导任副组长，法制部门和各主责部门负责人为成员的内部控制工作领导小组，明确职责分工、压实工作责任，构建权责一致、分级管理、边界清晰、运转高效的内部控制职能体系。同时，抽调XX名业务骨干组建内控工作团队，切实配齐配强人员。二是在破解难点上求突破，提升业务水平。在内部，针对办税服务厅、分局工作人员业务掌握不全面不熟练的情况，开展了集中培训XX次，并积极鼓励个人自学，不断提高业务水平和能力，尽量避免纳税人错误缴税的发生，切实把好关、尽好责。在外部，充分利用纳税人学堂、微信群、集中培训、上门辅导等形式，加大对企业财务主管、财务人员税收政策及实务操作的宣传培训力度，提高纳税人自主办税技能，避免错误申报，减少误收退税发生的几率。三是在督导考核上做文章，层层传导责任。将内控指标纳入绩效考核的重要内容，将责任层层分解、细化到人，确保内控建设主体责任落实，设置“差错管理”指标，通过结果看出差异，以绩效管理促进内控成果运用。同时，纪检组切实发挥职能作用，与法制、风控等部门密切沟通，强力介入内部快反和风险应对，保持追责问责的高压态势。
二、强化监督运行，有效防范各类风险。充分发挥监督平台数据集中的优势，进一步完善“预防为主、责任到人、全程监控”的内控体系。一是抓细疑点数据分析。聚焦发票管理、出口退税、纳税户注销、“一址多证”、二手房交易等高风险领域，组织力量进行专项分析，及时发现并处理潜在风险点。通过大数据分析，对异常数据进行预警，确保风险早发现、早处置。二是强化日常监督检查。建立常态化监督检查机制，定期开展内控检查，重点检查各项内控制度的执行情况，发现问题及时整改，确保内控制度落到实处。三是完善风险应对机制。建立健全风险应对预案，明确风险应对流程和责任人，确保一旦发生风险能够迅速响应、有效处置。同时，加强与上级部门和其他相关单位的沟通协调，形成合力，共同防范和化解各类风险。
三、深化宣传教育，营造浓厚内控氛围。一是广泛开展内控知识宣传。通过举办专题讲座、发放宣传资料、制作宣传展板等多种形式，广泛宣传内控的重要性，增强全体干部职工的内控意识。二是加强典型案例教育。定期通报内控工作中发现的典型案例，剖析问题原因，提出改进措施，引导干部职工引以为戒，避免类似问题再次发生。三是推动内控文化建设。将内控理念融入日常工作中，形成“人人参与、人人负责”的良好氛围，使内控成为全体干部职工的自觉行动。四是注重学习了先进经验。积极借鉴其他先进单位的内控经验和做法，结合自身实际，不断创新和完善内控机制，提升内控工作的科学化、规范化水平。
四、推进信息化建设，提升内控效能。一是加快内控信息化平台建设。依托现代信息技术，建设内控信息化平台，实现内控工作的数字化、智能化管理，提高内控工作的效率和质量。二是优化信息系统功能。不断完善内控信息系统功能，实现数据的实时采集、分析和反馈，为内控决策提供有力支持。三是加强信息安全保障。建立健全信息安全管理制度，加强信息系统的安全防护，确保内控数据的安全可靠。四是提升信息化应用水平。加强对干部职工的信息技术培训，提高他们使用内控信息系统的能力，确保内控信息化平台的有效运行。
通过以上举措，XX税务局在内控机制建设方面取得了显著成效，为推动税务工作高质量发展提供了坚实保障。下一步，我们将继续按照习近平总书记的重要指示精神，不断深化内控机制建设，为实现税收现代化贡献更大的力量。
