为继续深入推进我局内控机制建设工作，现根据市局《内控机制建设工作实施方案》要求，结合我局实际，制定20xx年内控机制工作计划：
一、指导思想
今年，我局内控机制建设的指导思想是：以促进各项税收管理工作为前提，以整合重点涉权事项为基础，以落实防控措施为手段，以风险点的持续查找为主线，以信息化管理为依托，以制定科学的考核指标，以适宜的考核办法为保障，努力构建我局内控机制建设“人人参与，部门联动”的良好局面，为推动我局各项工作顺利发展提供有力保障。我们将深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展理念，确保各项工作在法治轨道上运行，切实维护国家税收安全和纳税人合法权益。
二、工作目标
我局内控机制建设的工作目标是：以点带面、逐步完善，努力构筑起一个适合我局特点、简洁明了、控制有效的岗位风险防控机制，努力降低税收执法风险及行政管理风险，最大限度地保护好干部，确保干部不发生不廉问题。通过建立健全内控机制，提升全局干部职工的风险意识和责任意识，形成良好的工作氛围和制度环境，确保各项工作依法依规、高效有序进行。
三、主要任务
自4月初至7月末，我们主要将开展以下4项工作：
（一）补充完善风险点（4月1日——4月15日）
围绕去年确定的重点涉权事项进一步筛查、补充和完善风险点，继续深入查找风险环节、风险岗位、风险点，排查权力运行“真空地带”。在税收执法权风险防控上，将税收管理对象分为一般纳税人、小规模纳税人、所得税户、个体工商户，按照不同类型确定税务登记管理、非正常户认定、废业清理、税收优惠管理、一般纳税人认定管理、纳税评估、小规模纳税人发票管理、所得税税前扣除管理及核定征收管理、个体工商户核定税额为重点涉权事项。在此基础上，选择1至2项重点涉权事项进行“实验式”风险监控，将内控工作融入到具体的税收管理业务之中，寻求内控机制建设与税收征管业务管理的有机契合，建立单项重点涉权事项内控模板。
（二）制定防控措施，与风险点一一对应（4月15日——5月15日）
在补充和完善风险点的基础上，由监察室、政策法规科共同负责，针对查找出来的风险点逐一制定防控措施。具体包括但不限于以下几个方面：
明确职责分工：对每个风险点涉及的具体岗位和人员进行明确，确保每一项工作都有专人负责，避免因职责不清导致的责任推诿现象。
2. 规范操作流程：对每项业务的操作流程进行详细梳理，制定标准化的操作指南，确保所有工作人员都能按照统一标准执行，减少人为因素带来的风险。
3. 加强监督检查：建立定期检查和不定期抽查相结合的监督机制，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保各项防控措施得到有效落实。
4. 强化培训教育：组织全体干部职工参加内控机制建设专题培训，学习相关政策法规和业务知识，提高其风险识别和防控能力，增强其廉洁自律意识。
（三）优化信息系统，实现动态监控（5月15日——6月15日）
随着信息技术的快速发展，信息化管理已成为现代内控机制建设的重要手段。为此，我们将进一步优化现有信息系统，实现对风险点的动态监控和实时预警。具体措施如下：
升级现有系统：对现有的税收征管信息系统进行全面升级，增加风险点识别和预警功能，确保能够及时发现潜在风险，并采取相应措施加以防范。
2. 开发新模块：根据实际需要，开发专门用于内控机制建设的信息管理模块，涵盖风险点管理、防控措施跟踪、绩效考核等多个方面，实现全流程闭环管理。
3. 数据共享与分析：建立跨部门的数据共享平台，打破信息孤岛，实现各部门之间的数据互联互通。同时，利用大数据分析技术，对各类风险数据进行深度挖掘，为决策提供科学依据。
4. 用户权限管理：严格控制信息系统用户的权限设置，确保只有授权人员才能访问敏感数据和操作关键业务，防止信息泄露和滥用。
（四）完善考核评价体系，确保长效运行（6月15日——7月15日）
为了确保内控机制建设工作的长效性和可持续性，我们将进一步完善考核评价体系，将其纳入年度绩效考核范围，作为评优评先的重要依据。具体做法如下：
设定科学合理的考核指标：根据不同岗位的特点和工作性质，设定一系列科学合理的考核指标，涵盖风险点查找数量、防控措施落实情况、信息化管理水平等方面，确保考核结果客观公正。
2. 建立多元化的考核方式：采用定量与定性相结合的方式进行考核，既关注具体数据的变化，也注重工作质量和效果的评估。同时，引入第三方评估机构，确保考核过程公开透明，结果可信可靠。
3. 实施动态调整机制：根据实际情况，适时调整考核指标和方式，确保其始终符合内控机制建设的要求和发展趋势。对于表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；对于存在问题的单位和个人，责令限期整改，并视情节轻重追究相关责任。
4. 强化结果运用：将考核结果与个人晋升、薪酬待遇等挂钩，激励全体干部职工积极参与内控机制建设，形成人人有责、人人尽责的良好局面。
四、保障措施
为确保上述各项工作顺利推进，我们将从以下几个方面提供保障：
（一）加强组织领导
成立由局领导牵头、各相关部门负责人组成的内控机制建设领导小组，全面负责此项工作的统筹协调和组织实施。定期召开专题会议，研究解决工作中遇到的重大问题，确保各项工作有序推进。
（二）加大宣传力度
充分利用各种媒体渠道，广泛宣传内控机制建设的重要性和必要性，营造浓厚的工作氛围。通过举办培训班、座谈会等形式，提高全体干部职工的认识水平和参与积极性。
（三）落实经费保障
积极争取财政支持，确保内控机制建设所需的资金投入到位。合理安排使用资金，确保每一分钱都花在刀刃上，发挥最大效益。
（四）健全制度体系
结合实际工作需要，修订完善相关规章制度，为内控机制建设提供坚实的制度保障。特别是要加强对高风险领域的制度约束，确保各项工作有章可循、有据可依。
五、总结与展望
通过以上一系列举措的实施，我们有信心在20xx年内控机制建设工作中取得显著成效。未来，我们将继续坚持问题导向，不断深化内控机制改革，努力打造一支高素质、专业化的干部队伍，为推动我局各项工作再上新台阶作出更大贡献。同时，我们将认真总结经验教训，不断完善工作机制，为全市乃至全省的内控机制建设提供有益借鉴。
