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某油品销售公司上半年生产经营工作报告

  下面,结合公司党委研究讨论的意见,我从三个方面作生产经营情况通报。第一部分 上半年生产经营回顾今年以来,面对新能源替代加速、市场竞争更为剧烈的严峻局面,我们在省公司党委和公司党委的坚强领导下,认真贯彻落实公司工作要求,着力建设“三横一纵”丰字型业务发展新格局,以“转观念、勇担当、强管理、创一流”主题教育活动为抓手,全力巩固油非主业基础、统筹推进新能源布局、靠实阿米巴经营模式,加快形成新质生产力。1-6月实现油气总量xx万吨,完成年进度xx%,同比减幅xx%。其中直批销售xx万吨,完成全年任务进度xx%,同比增幅xx%;纯枪销售xx万吨,完成全年任务进度xx%,同比减幅xx%;LNG销售xx吨,任务完成率xx%,同比增幅xx%;充电量xx万度,服务费xx万元,收益xx万元,充电业务各项指标持续向好;非能源店销收入xx万元,预算完成率xx%,同比减幅xx%;非能源毛利xx万元,预算完成率xx%,同比减幅xx%,毛利费用率xx%,预算完成率xx%,同比增长xx%;利润总额完成xx万元,预算完成率xx%,同比减幅xx%。

  (一)主营业务基本盘相对稳定。落实“市场导向、客户至上”的市场营销方针,强化客户管理与服务能力,深挖市场潜力。一是经营指标稳健受控。在宜宾区域市场竞争不断加剧,充电车辆、重卡换电、LNG等新能源替代不断加速的严峻形势下,公司以开展全员营销和止滑突围攻坚战为抓手,先后出台了《全员营销激励方案》《批零一体化营销工作实施方案》等政策和措施全力开展营销工作,取得了应有的成效。汽油方面:通过全力抓好中油好客E站APP和E享卡的推广,大力做好会员日营销和加大集团客户开发等措施,公司汽油总量保持了稳中小幅增长的较好态势。上半年汽油销售总量xx万吨,同比增长xx%。柴油方面:在面对市场需求波动较大、竞争激烈的情况下,我们通过优化供应链管理、加强与重点客户的合作以及灵活调整价格策略等手段,确保了柴油销售的稳定性和竞争力。上半年柴油销售总量为xx万吨,同比下降xx%,但市场份额仍保持在较高水平。

  二是客户服务水平显著提升。为了更好地满足客户需求,提高客户满意度,我们积极推进客户服务体系建设,优化客户体验。一方面,通过建立客户关系管理系统(CRM),实现了对客户信息的全面管理和精准分析,为客户提供更加个性化的服务;另一方面,加强对一线员工的服务技能培训,定期组织服务质量评估和改进,确保每个环节都能提供优质高效的服务。此外,我们还注重与客户的沟通交流,建立了多层次、多渠道的反馈机制,及时解决客户遇到的问题,赢得了客户的信任和支持。上半年客户投诉率较去年同期下降了xx%,客户满意度达到了xx%,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

  三是市场拓展取得积极进展。面对复杂多变的市场环境,我们始终坚持创新驱动发展战略,不断探索新的市场机会和发展路径。一方面,积极开拓新兴市场领域,特别是在新能源汽车充电桩建设方面取得了突破性进展。我们与多家知名车企和充电设施运营商达成了战略合作协议,共同推进充电桩网络的布局和优化,为用户提供便捷高效的充电服务。截至上半年末,公司在全省范围内已建成并投入运营充电桩xx个,覆盖了主要城市和高速公路服务区,形成了较为完善的充电服务网络。另一方面,我们加大了对农村市场的开发力度,通过设立便民加油站、开展流动加油服务等方式,有效提升了农村地区的油品供应保障能力和服务水平,进一步扩大了公司的市场覆盖面和影响力。

  (二)新能源业务快速发展。积极响应国家能源转型战略部署,加快推进新能源产业布局,努力打造绿色低碳发展新引擎。一是充电桩业务稳步增长。随着电动汽车保有量的不断增加和社会公众环保意识的增强,充电桩市场需求呈现出快速增长的趋势。公司紧紧抓住这一机遇,加大了充电桩项目的投资建设和运营管理力度,推动充电桩业务持续健康发展。上半年,公司新增充电桩装机容量xx千瓦时,累计装机容量达到xx千瓦时,充电次数超过xx次,充电量达到xx万度,分别同比增长xx%、xx%和xx%。同时,我们积极探索充电桩运营新模式,推出了多种增值服务项目,如预约充电、智能导航、在线支付等,提高了用户的使用便利性和满意度。

  二是重卡换电业务初见成效。针对重型卡车电动化趋势日益明显的特点,公司积极探索重卡换电业务的发展模式,与相关企业合作开展了试点项目,并取得了初步成果。目前,公司已在省内多个物流园区和港口码头建立了重卡换电站,为用户提供快速换电服务,大大缩短了车辆停运时间,提高了运营效率。上半年,公司共完成重卡换电次数xx次,换电量达到xx度,用户反馈良好,为进一步扩大业务规模积累了宝贵经验。此外,我们还积极参与行业标准制定和技术研发工作,不断提升公司在重卡换电领域的核心竞争力。

  三是分布式光伏项目有序推进。为积极响应国家关于大力发展可再生能源的号召,公司充分利用自有土地资源,在加油站屋顶安装分布式光伏发电系统,既降低了自身用电成本,又为社会提供了清洁能源。截至目前,公司已在xx座加油站完成了分布式光伏项目的建设,总装机容量达到xx千瓦时,预计每年可发电xx万度,减少二氧化碳排放xx吨。下一步,我们将继续扩大分布式光伏项目的覆盖面,力争到20xx年底实现所有符合条件的加油站全覆盖,为构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系贡献力量。

  (三)非能源业务创新发展。围绕消费升级趋势和客户需求变化,不断丰富和完善非能源业务产品线,着力培育新的经济增长点。一是便利店业务持续优化。根据消费者购物习惯的变化,我们对便利店商品结构进行了重新调整,增加了生鲜食品、特色小吃、进口商品等高附加值品类的比重,提高了商品的多样性和吸引力。同时,我们还引入了智能化零售设备和技术,如自助收银机、无人货架等,提升了顾客购物体验。上半年,便利店销售额达到xx万元,同比增长xx%,毛利率达到xx%,比去年同期提高了xx个百分点。此外,我们积极开展线上线下融合营销活动,通过社交媒体平台、手机应用程序等多种渠道吸引客流,促进了便利店业务的快速发展。

  二是汽车后市场服务不断完善。为满足广大车主日益增长的维修保养需求,公司加大了对汽车后市场服务的投资力度,新建或改造了一批高标准的维修保养中心,配备了先进的检测维修设备和技术人员队伍。上半年,公司旗下各维修保养中心共接待客户xx人次,同比增长xx%,客户回头率达到xx%,高于行业平均水平。同时,我们还推出了多项优惠促销活动,如免费洗车、打折换油等,吸引了大量新老客户前来消费,增强了品牌粘性。此外,我们积极探索与其他汽车服务机构的合作模式,共同打造一站式服务平台,为车主提供更加全面周到的服务。

  三是旅游休闲业务初具规模。顺应旅游业复苏的良好态势,公司依托加油站地理位置优势,逐步涉足旅游休闲领域,打造具有特色的旅游驿站。目前,公司已在省内主要景区周边及交通要道附近设立了xx个旅游驿站,为游客提供休息、餐饮、住宿等综合服务。这些旅游驿站不仅改善了游客的出行体验,也为公司带来了新的收入来源。上半年,旅游驿站营业收入达到xx万元,同比增长xx%,成为非能源业务中的一匹黑马。未来,我们将继续深化与旅游部门及相关企业的合作,不断丰富旅游驿站的服务内容,努力将其打造成展示地方文化和旅游资源的重要窗口。

  综上所述,尽管上半年面临诸多挑战,但在全体员工的共同努力下,公司依然取得了较好的生产经营成绩,为完成全年目标任务打下了坚实的基础。下半年,我们将继续深入贯彻学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党中央、国务院以及上级单位的各项决策部署,紧紧围绕“十四五”规划目标,坚定不移地推进高质量发展,确保实现年度各项经营指标。具体来说:

  一是要进一步巩固主营业务优势,继续深化市场细分,精准把握客户需求,优化资源配置,提升运营效率,确保油品销售稳定增长;

  二是要加快新能源产业发展步伐,加大对充电桩、重卡换电、分布式光伏等项目的投入力度,抢占市场先机,打造新的利润增长极;

  三是要不断创新非能源业务模式,挖掘潜在市场需求,拓展服务范围,提高附加值,增强市场竞争力;

  四是要加强风险防控体系建设,完善内控制度,强化合规管理,确保企业健康可持续发展;

  五是要深入推进企业文化建设,弘扬正能量,激发员工创造力,营造团结奋进的良好氛围。相信通过全体干部员工的不懈努力,我们一定能够克服困难,再创佳绩,为实现公司“十四五”发展目标作出更大贡献。



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